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内蒙古河套文化研究所2016年度决算公开
河套文化研究网
    http://htwh.bynr.gov.cn 2017-07-19
 
 

内蒙古河套文化研究所2016年度决算相关说明

  第一部分 内蒙古河套文化研究所基本情况

  一、部门职能

  主要承担的职能、职责如下:

  一、收集、整理、编辑河套文化史上从古至今政治、经济、文化、军事、历史沿革、文物遗存、重要人物、重大事件的资料整理研究。

  二、对河套文化作全方位的调查研究,向政府及社会提供有关保护和开发河套文化的具体建议。

  三、开展以河套文化为主的学术研究,组织参与河套文化学术研讨会,积极稳妥地开展与国内外相关学术研究机构的学术交流和协作活动;开展河套文化知识普及教育。

  四、开展河套文化相关文物对外展览活动,开办河套文化网站,扩大对外宣传。

  五、研究和保护阴山岩刻,开展以阴山岩刻为主的学术研究,会同文物部门和岩画管理机构,编制阴山岩刻总体保护规划和分区保护规划,参与组织岩刻资源的全面普查、统计工作,加强岩刻资料数据库建设。

  七、建立阴山岩刻档案,承担阴山岩刻(北方岩刻)申遗技术路径保障和主持阴山岩刻保护工程项目。

  二、机构设置及单位构成情况

  内蒙古河套文化研究所(内蒙古岩画研究院)成立于2008年,为相当处级事业单位,主管部门市委宣传部,业务上接受河套学院指导。机构单设,编制单列,财务独立。编制16人,实有人数13人。

  第二部分 内蒙古河套文化研究所2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析 1.综合收支情况:2016年我单位收入合计117.8万元,全部为财政拨款收入。年初结转结余57.46万元。支出合计147万元,其中:文化体育与传媒支出142.7万元,社会保障和就业支出1.7万元,医疗卫生和计划生育支出2.6万元。年末结转结余28.2万元。

  2.财政拨款收支与年初预算数作对比:2016年,市财政下达《关于2016年巴彦淖尔市本级部门预算的批复》(巴财预[2016]1号),核定我单位2016年预算96.8万元,实际拨入经费117.8万元,差额为21万元,增加两名新入编人员及人员工资增长。2016年我单位支出合计147万元。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计117.8万元,支出总计147万元。与2015年度相比,收入增加12.3万元,增长12%;支出增加7.59万元,增长6%主要原因:增加两名新入编人员及人员工资增长

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计117.8万元,其中:财政拨款收入117.8万元,占100%;

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计147万元,其中:基本支出110万元,占75%;项目支出37万元,占25%;

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计117.8万元,支出总计147万元。与2015年度相比,收入增加12.3万元,增长12%;支出增加7.59万元,增长6%。主要原因:增加两名新入编人员及人员工资增长

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计147万元,其中:基本支出110万元,占75%;项目支出37万元,占25%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出110万元,其中:人员经费85.9万元,主要包括:基本工资:20.01万元、津贴补贴:48.48万元、社会保障费:3.12万元、绩效工资:12.26万元、生活补助:1.97万元,较上年增加29.32万元,主要原因是:增加两名新入编人员及人员工资增长;公用经费24.2万元,主要包括:办公费:4.43万元、印刷费:1.89万元手续费:0.028万元、水费:0.17万元、电费:1.23万元、邮电费:0.54万元、取暖费:1.16万元、物业管理费:0.97万元、差旅费:3.8万元、租赁费:0.11万元、会议费:0.38万元、培训费:0.096万元、接待费:0.27万元、劳务费:1.84万元、公务用车维护费:7.3万元,较上年减少43.95万元,主要原因是:严格控制压缩不必要的开支。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为0.4万元,支出决算为7.7万元,完成预算的100%,公务用车购置及运行维护费支出决算为7.4万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.3万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务用车维护费超支的主要原因是:单位两辆公务用车无车编,不进入财政预算,但是两辆车已各自运行25万多公里年久失修,车辆维修费开支巨大,另外向外单位借用公务用车一辆,产生大量的维修费及检车费用。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出7.7万元,公务用车购置及运行维护费支出7.4万元,占97%;公务接待费支出0.3万元,占3%。具体情况如下:

  公务用车购置及运行维护费支出7.4万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出7.4万元,用于汽车燃油、保险及维修费用.公务接待费支出0.3万元。其中:国内公务接待费0.3万元,接待5批次,共接待40人次。主要用于招待研讨会专家。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)事业运行经费支出情况

  2016年度事业运行经费支出147万元,比2015年增加(减少)7.59万元,增长6%。主要原因是:增加两名新入编人员及人员工资增长。

  (二)政府采购支出情况

  2016年度财政性资金政府采购支出总额24万元,其中:政府采购货物支出8万元,比2015年减少19.87万元,降低45%,主要原因是:办公购置费减少;政府采购服务支出16万元,比2015年减少6.58万元,降低29%,主要原因是:印刷费减少

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆2辆,比2015年增加(减少)0辆,一般公务用车2辆,比2015年增加(减少)0辆,

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  1、绩效目标置方面:根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》和《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》的有关精神,我单位对2016年预算进行了绩效管理。

  2.绩效评价方面:2016年财务决算时,根据《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》对本单位财务管理进行了全面的评价,本单位层面内部控制基础性评价得分为38分,业务层面内部控制基础性评价得分为23分,共计61分。扣分原因主要包括:一是落实责任分工不详细,制度更新不及时, 执行不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善, 监督乏力, 不易操作的情况。

  3.结果应用方面:及时反馈绩效评价结果、督促问题整改,加强法律、法规和规章制度的培训学习,不断提高管理水平和风险防范能力。

  一是落实责任分工不详细,出现管理不到位的地方;二是预算绩效管理制度有不完善、不合理、不易操作的情况。  

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:贺嘉 联系电话:0478-8525859


            

 

 
   
   
 

主办:内蒙古河套文化研究所(内蒙古岩画研究院)
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